Registro de orden de compra a proveedores del tipo afecto y excento.
- Numero : El numero es asignado al momento de guardar según configuración (Refierase a "Parametrización de Números".
- Tipo
- Fecha : Corresponde a la fecha de emisión de la orden
- Contable : Se trata de la fecha con la que se contabilizará el documento. Este parámetro se deja vacío, a no ser que se requiera cambiar, cosa que aplica si esta definido con control de fechas en el "Cierre Contable"
- Tercero : Corresponde a la identificación del tercero, el que debe estar con uso asignado "Proveedor" y necesariamente tener definida la dirección comercial. (Refiérase a Terceros)
- Contacto
- Solicitante
- Centro de costo (dejar vacio)
- Glosa
- Observación
- Organización : Sucursal o unidad de negocio
- Centro de costo : Al que se asociará la compra
- Proyecto
- Moneda : Para el caso la moneda de uso local
- Forma de Pago
El sistema asignará un número de forma automática según el tipo elegido.
Orden de compra Guardada
Cambios de estado
Cuando sea necesario, es posible definir un workflow de estados en los que distintos actores de la compañía pueden participar aprobando o rechazando las ordenes.
Finalmente, el material puede ser ingresado a bodega de forma directa : Refiérase Stock
Para buscar ordenes utilice la opción buscar (Refiérase a Buscador)